外贸综合服务企业代办退税申报流程（离线版）

同和服务

采用离线版申报系统进行代办退税申报的需要与电子税务局“离线申报”配合使用，首先通过离线版申报系统采集申报数据，生成申报数据，再通过电子税务局“离线申报”完成正式申报。
（1）选择申报业务
通过“向导”->“代办申报向导”->“代办退税明细数据采集”，进入申报模块。如图：

（2）明细数据采集
通过手动采集的方式采集外综服企业代办退税申报表，同时也可根据申报数据实际情况按需要采集“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇情况表”等辅助申报的表单。
选择申报系统“代办申报向导”第一步“代办退税明细数据采集”->“外综服企业代办退税申报表”，点击【增加】按钮，录入报关单号、出口发票号、出口日期、出口商品代码等内容。如图：

（3）生成申报数据
选择申报系统“代办申报向导”第二步“生成代办退税申报”，选择“代办退税申报”，输入“所属期”及“批次”，再点击【确认】按钮，生成申报数据保存至本地电脑。如图：

（4）申报数据报表打印
选择申报系统“代办申报向导”第三步“打印代办退税报表”，选择“外综服企业代办退税申报表”，录入“打印所属期”及“批次”，点击【确认】按钮。如图：

（5）数据撤销
若发现申报数据有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照代办申报向导流程重新申报。选择申报系统“代办申报向导”第五步“代办退税申报数据撤销”，选择“代办退税申报”，输入“所属期”及“批次”，点击【确认】按钮。如图：

（6）数据查询
生成申报数据后，可在代办退税申报数据查询中查看。选择申报系统“代办申报向导”第六步“代办退税申报数据查询”，再选择“外综服企业代办退税申报表”。如图：

（7）数据自检
登录电子税务局后，通过“我要办税”->“出口退税管理” ->“出口退（免）税申报” ->“代办退税申报”，选择“离线申报”进入申报模块。如图：

选择“数据自检”进入“数据自检”界面，点击【上传】按钮，弹出“文件上传”界面，再点击【选择文件】按钮，选择生成的申报数据文件，最后再点击【开始上传】按钮，完成数据自检操作。如图：

数据自检成功后，可在“自检情况”下查看自检产生的疑点个数，点击具体“疑点个数”可查看疑点详情。如图：

（8）正式申报
选择“正式申报”进入“正式申报”界面，点击【上传】按钮，选择“申报方式”后再点击【选择文件】按钮，选择生成的申报数据文件，最后再点击【开始上传】按钮，完成正式申报操作。

（9）申报结果查询
完成正式申报后，可实时查询税务机关对该代办退税业务的审核状态及流程信息。如图：